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      2024出差報銷制度

      | 阿祖

      公正的制度可以確保每個人都擁有平等的機會和權利,不會因為個人背景或關系而受到不公正的待遇。怎樣寫2024出差報銷制度?這里提供2024出差報銷制度分享,供大家參考。

      2024出差報銷制度篇1

      一、目的:

      此規定旨在對公司員工出差時的各種手續及有關出差費用給以明確,使其更加規范化。

      二、適用范圍:

      此規定適用于公司員工的國內與國外出差。

      三、出差分類:

      (一)國內出差

      規定中所指的國內出差是指按照公司指示,外出到國內指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。

      1.國內出差的申請

      員工出差前,應及時填寫《出差申請單》(附件1),經相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(含)由部門經理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經理出差須向總經理進行匯報。員工出差完畢后,應及時到行政人事部確認考勤。

      2.交通標準

      根據職級不同,員工出差時選擇不同的交通工具。

      3.住宿標準

      住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費,但以下情況可以例外:與客戶或較高級別標準的人員同行,或特殊情況下超出規定住宿標準時,寫明理由并經分管領導簽批后可以報銷。

      具體標準如下:

      (1)副總經理及以上職級人員住宿標準:實報實銷

      (2)總經理助理及以下職級人員住宿標準:四星賓館雙人標準間

      4.餐費標準

      員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標準計發出差餐費。

      具體標準如下:

      (1)副總經理助理及以上職級人員餐費標準:實報實銷

      (2)總經理助理及以下職級人員餐費標準:100元/天

      注:總經理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進行計發。

      5.特別說明:不同職級人員一同出差時,以職級較高人員標準為準。

      (二)國外出差:國外出差標準另行規定。

      四、附則:

      此規定自發文之日起執行,此前相關規定相應廢止。

      2024出差報銷制度篇2

      為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

      1、借款報銷的審批權限

      1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的&39;部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

      1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

      1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

      2、員工差旅費報銷標準。

      2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

      2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

      技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

      2.4出差補助標準

      外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

      2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

      2.5員工出差交通報銷標準

      2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

      2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

      2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

      3、員工差旅費報銷規定:

      3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

      3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

      3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

      3.4短途出差不享受住宿補助。

      3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

      3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

      3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

      3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

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