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      規范的公司管理制度

      | 阿祖

      制度是社會、政治和經濟機制的基礎,對于解決現代社會中復雜的問題具有至關重要的作用。怎樣才能寫好規范的公司管理制度?這里給大家提供規范的公司管理制度,方便大家學習。

      規范的公司管理制度篇1

      公司管理制度是公司為了員工規范自身的建設,加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,經過一定的程序嚴格制定相應的制度,是公司管理的依據和準則。

      公司管理制度的定義

      公司管理制度是公司為了員工規范自身的建設,加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,經過一定的程序嚴格制定相應的制度,是公司管理的依據和準則。公司管理制度大體上可以分為規章制度和責任制度。規章制度側重于工作內容、范圍和工作程序、方式,如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重于規范責任、職權和利益的界限及其關系。一套科學完整的公司管理制度可以保證企業的正常運轉和職工的合法利益不受侵害。為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率

      公司管理制度的范本

      為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度范本。

      一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

      二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

      三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

      四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

      五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

      六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

      七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

      八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

      公司管理制度建立著重考慮的方面

      多數中小企業在建立公司管理制度時,多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。

      不少企業設定了管理制度也只是當做廢紙一般放在資料柜的角落,在需要時拿出來讀一下,而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義,并形同虛設。

      首先,并不排斥參照樣本制定公司管理制度,因為有了參照才能讓我們取長補短,且不可全部照抄,在制定管理制度時,首先應確認以下幾方面,企業的行業性質、企業的工作性質、員工類別等等。比如,廣告公司由于行業性質決定了他們多數采用彈性工作制,所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間,但這些時間是可以由實際情況而安排的,并非嚴格的朝九晚五工時制。目前新的一些網絡游戲開發公司也實施這種工作制。

      另一方面,公司的管理制度會對員工的著裝及發型等都會做明文規定,但由于行業性質的不同,比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛時尚,不會對員工的打扮做要求,而像金融業、服務業等等就會對員工的儀表做嚴格統一要求。

      以上,只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時須考慮的方面,所以,以后大家在制定企業管理制度時,一定要結合企業實際來制定企業的管理制度,讓管理制度真正起到管理作用,就像定做衣服一樣,合身并且適合。才能在企業內部真正實施,而不是形同虛設。

      如何建立現代公司管理制度

      1、同行同業,借鑒學習。

      作為新建企業在借鑒學習其他企業先進的管理制度時,要巧學活用,但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業的實際,學習同行同業先進企業的管理新理念

      2、結合自身,不斷總結。

      我們在新建企業的生產經營管理初期,就應當結合自身實際和需要,在管理工作實踐中,不怕困難,不怕挫折,認真審視自己管理工作中的不足和問題,并不斷總結、完善、修正和提升管理工作水平,以建立健全真正意義上的科學的現代企業管理制度。

      3、循序漸進,不能急于求成

      新建企業的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有,從簡單到復雜,從困難到容易的順序進行的,所以循序漸進原則也是管理規律的反映。

      4、正確評估,審視自身

      要形成自我特色的企業管理制度,一是要對制度有效宣傳,得到員工的普遍認同,才不致于成為空中樓閣,才有可能得到貫徹和執行;二是對制度執行過程中不斷出現的問題和困難,應當有一個正確的認識和評估,既不附合,也不盲從;既不驕傲自大,也不悲觀消極,以科學的客觀公正的態度對待它;三是對制度進行適時修改和完善。舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識,就容易根深蒂固,一時無法清理干凈

      5、強調針對性和實效性,注重責、權、利明晰

      作為新建企業管理制度一旦形成后面臨的最大困難是什么?歸根到底是執行力問題。

      規范的公司管理制度篇2

      第一章總則

      第一條為充分發揮城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的品牌優勢,維護公司權益,規范公司商標管理工作,根據《商標法》等相關法律、法規,結合公司實際,特制定本辦法。

      第二條本辦法中的商標,是指能夠將自然人、法人或其他組織生產、制造、加工、揀選、經銷的商品或提供的服務區別開的可視性標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合。

      第三條綜合管理部為公司商標注冊、使用、變更、續展、轉讓以及商標保護等事宜的歸口管理部門;策劃部為公司商標設計的歸口管理部門,并負責公司商標在使用印制中的形象審查。

      第四條本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

      第二章商標的設計

      第五條策劃部在接到公司商標設計任務后,應按商標設計要求擬定商標設計方案,在規定的時限內組織設計,并附設計說明。

      第六條商標設計的原則是:以公司現有注冊商標為基礎,充分體現城的企業文化、經營理念、價值標準及行業特征,最大限度利用商標組成要素,使之美觀、大方、寓意、醒目。

      第七條商標設計方案完成后,策劃部應按《評審會議管理制度》,及時落實商標設計方案的評審事宜。

      第八條評審后的商標設計方案須報經公司董事長審定。

      第三章商標的注冊

      第九條設計的.商標經審定后,由綜合管理部負責辦理注冊事宜。綜合管理部可委托具有商標代理資格的代理機構,具體辦理商標注冊手續,并負責提供注冊所需的相關資料。

      第十條公司所屬分、子公司也可根據本公司實際,申請注冊其特有的商標。其商標的設計方案須報公司策劃部審查,由綜合管理部對其有效性和可行性提出意見,報董事長審定。審定后的商標由公司綜合管理部協助辦理注冊手續。

      第十一條商標注冊的主要范圍:房地產及相關行業、領域,公司計劃涉足的行業、領域,對目前各類已注冊商標的保護性注冊等。

      第四章商標的使用

      第十二條商標使用的范圍

      (一)公司及所屬分、子公司的房產品和其他相關產品;

      (二)公司及所屬分、子公司提供的服務項目;

      (三)公司對外廣告宣傳活動及相關宣傳用品;

      (四)公司資產,包括房屋、車輛、辦谷用具等。

      第十三條公司及所屬分、子公司均應使用公司已注冊的“城”系列及其它經批準使用的商標,并根據本辦法規定的商標使用范圍和公司統一要求,準確標注或印翻公司商標。

      第十四條所有使用公司商標的各單位(部門)應遵章守法,在充分、合理、有效使用的同時,應維護公司商標形象,如有損害公司商標形象的情況發生,公司將視情節輕重,追究有關部門或人員相應的責任。

      第十五條在公司商標使用中,策劃部負責商標組成要素外形、外觀的審核把關。公司各單位(部門)需在各類場所或物品上標注或印制公司商標時,須將標注或印制意見書面交策劃部審核,并經分管副總經理審批后安排印制。

      第五章商標的保護

      第十六條公司所有員工均有義務關注公司商標的使用情況,發現有其他單位未經允許擅自使用公司已注冊商標的,應立即向公司綜合管理部和有關領導報告,并協助調查解決。

      第十七條公司所有員工均應履行對公司尚未注冊商標的保密義務。如有泄露公司商標注冊秘密的,公司將視情節輕重,予以處分。

      第十八條綜合管理部應根據商標的使用情況,及時組織參與省內著名和國家馳名商標的評選活動。

      第六章附則

      第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。

      第二十條本辦法自印發之日起施行。

      規范的公司管理制度篇3

      一、總則

      1、考勤是公司管理工作的基礎,是計發工資、獎金、勞保福利等待遇的主要依據,各級人員都必須予以高度重視。

      2、公司的考勤管理由運營管理部負責,并指定專人擔任考勤員,逐日認真記錄考勤情況。

      3、各部門主管負責本部門員工的考勤監督及審簽,運營管理部負責審核和抽查,審核后的考勤記錄作為公司發放薪金的依據。

      4、公司指定專人負責員工請銷假、串休和出差的審批工作,除本制度指定的負責人以外,其他任何人沒有權利進行審批。

      5、公司考勤為指紋考勤,新進員工在入職后當天由負責考勤行政專員為其操作演示。

      二、考勤員的職責

      1、按考勤要求及時認真、真實記錄、檢查考勤情況;

      2、如實反映本單位考勤中存在的問題;

      3、妥善保管各種考勤(請、休假)憑證和考勤記錄;

      4、每月按時、如實匯總考核結果,經運營主管審核,報總經理簽字后,將考勤結果上報財務。

      三、工作時間

      1、公司實行每天工作8小時、每周5天的工作制度;

      2、工作時間:上午8:30—12:00下午13:00—17:30;

      3、公司員工應按規定時間要求準時上班,不提倡下班后無事在公司長時間逗留。

      四、指紋考勤

      本公司員工上下班均實行指紋考勤管理,并以指紋考勤為準;

      五、遲到、早退

      1、遲到、早退的次數之計算,以公司的計薪周期1月為限;

      2、上班10分鐘后30分鐘以內到崗列為遲到,超過40分鐘到中午12點按照實際不到崗時間按日均工資扣除,中午13:00仍不到崗者列為事假一天。以上時間以指紋考勤記錄為準。

      3、遲到一次扣款20元,﹥5次后遲到一次100元。

      4、早退者一律按事假半天處理,不得補請事假、病假,違者按曠工半日論。

      六、曠工

      有下列情況之一的,以曠工論處:

      1、采取不正當手段,私自涂改、騙取、偽造病假證明;

      2、未請假或請假未被批準,擅自不到崗或者事畢后不補辦請假手續或補辦手續未批準;

      3、不服從工作調動,經教育仍不到崗;

      4、打架斗毆,違紀違規造成無法上崗,并對公司造成不良影響;

      5、其他違紀行為造成的缺勤;

      6、沒有進行指紋考勤、外出公干沒有填寫“外出登記表”,請事(病)假沒有請假單的情況下,一律按照曠工論處。

      7、曠工一天扣發當日2倍薪金,累計3天以上者扣除當月全部薪金(包括工資、獎金、業績提成等其他保險福利待遇);連續曠工3天或1年內累計曠工超過5天的,公司有權解除勞動合同。

      七、事假

      1、員工因私人原因,在不影響工作的前提下,可申請事假,事假期間不發工資;

      2、請假應提前填寫《請假申請表》,并注明事由及請假天數;

      3、特殊情況不能提前先請假,可通過電話(短信無效)在第一時間內向直管領導請假并尤其轉告考勤員知曉(僅通知考勤員無效)。返回單位后,要及時當天(隔日無效)補辦請假事宜,并注明補請事假原因,經直管領導及運營部主管簽字確認后交至考勤員;

      4、主管級以上員工請假報總經理審核后交運營部主管處批簽;

      5、如未辦理任何請假手續或者未經主管同意請假者而缺勤的,將按曠工處理。

      6、一年內事假累計超過15個工作日部分按2倍扣發薪金。

      八、病假

      1、員工因身體不適請病假或需要住院治療,由醫院開具病休證明(具體說明病因)報分管領導批準(病休天數視具體情況而定);

      2、一年內病假累計不超過10個工作日(每月不超過1天)病假不扣除薪金,請病假者必須要提交醫院醫療證明。累計超過一個月仍不能從事原崗位工作的,按北京地區最低工資標準支付一個月工資,公司有權與其解除勞動合同;

      3、對故意自傷、打架斗毆、參與違法犯罪活動致傷、致殘者醫療期按曠工處理,一切費用自理,公司有權予以除名。

      4、試用期員工不享受帶薪休病假。

      九、串休

      1、非工作日需要出團帶隊的員工,可以得到二天并一天,一天并半天的串休日,

      以帶隊外出執行單為準,一個月內有效,不予累計。

      2、其它職能部門因事務性工作需要周未加班的員工,可以適當調休工作時間以作為周未加班之補償。

      十、員工外出登記表

      因工作需要外出公干(拜訪客戶)銷售人員必須提前在頭一天下班前填寫“員工外出登記表”,并報銷售直管領導審批簽字后交由行政專員統一保存管理,并做為考勤及績效(銷售人員)的依據。從公司出發到返回公司都要以指紋考勤為準,沒有批準外出,又沒有進行指紋考勤,只能按照事假處理。

      十一、出差

      因公外出須詳細填寫《出差申請單》,并經部門主管簽字,報總經理批準后,方可外出。返回公司后持《出差申請單》到考勤員補簽考勤。未經同意擅自公出,視同曠工。如有特殊情況需要出差而來不及辦理手續或未能按預計日期返回公司,應通過電話向分管領導申請延長出差時間,在返回公司三日內補辦出差手續,否則不予補簽考勤。

      十二、全勤獎

      為了獎勵表現突出的員工,公司特別設立全勤獎

      1、一個月內不遲到、不早退、不請事(病)假、不倒休、不曠工者為全勤;

      2、全勤獎以月、年為核算單位;

      3、每月全勤人員將額外獲得100元全勤獎,包括正式員工及試用期員工;

      4、每年全勤人員,除每月獲得100元獎勵外,在年底時還將額外獲得500元獎勵;

      十三、年休假

      1、公司員工連續工作滿12個月以上的,享受帶薪年休假;

      2、年休假天數根據員工累計工作時間確定;

      3、員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入,不享有公司同等其他福利;

      4、國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期;

      5、職工累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5天;已滿10年不滿20年的,年休假10天;已滿20年的,年休假15天;

      6、公司根據本企業具體情況,并考慮員工本人意愿,統籌安排年休假。公司因工作需要不能安排職工年休假或者跨1個年度安排年休假的,應征得職工本人同意。

      7、員工有下列情形之一的,不享受當年的年休假:

      ①請事假累計20天以上;

      ②累計工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計2個月以上的;

      ③累計工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計3個月以上的;

      8、符合休年假條件的員工應提前20個工作日向公司運營部提交休年假的申請(分管領導簽批),并注明具體時間及工作交接事務,并指定工作代理人。否則按照事假處理。

      十四、婚假

      根據《婚姻法》以及《_條例》的規定,公司員工工齡滿1年以上者結婚可享受以下待遇:

      1、按法定結婚年齡(女20周歲,男22周歲)結婚的,可享受3天婚假;

      2、符合晚婚年齡(女23周歲,男25周歲)的,增加獎勵婚假4天;共計婚假7天;

      3、婚假包括公休假和法定假,并不在另給予路程假;

      4、再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。

      5、請婚假的員工請提前20個工作日將申請報告(附上結婚證復印件)上報至公司運營部主管,并對自己在婚嫁期間工作作周詳安排,在交接無誤的情況下公司給予批準婚嫁。如不提前申請或工作不能正常交接,公司有權不予批準。

      十五、審批程序

      1、所有請假事宜,經報運營部主管批準后交至行政專員保管;

      2、部門主管不在公司或者有其他特殊情況時,可由上一級主管代為批準。

      十六、附則

      1、本制度自20__年12月1日正式實施;

      2、本制度由運營管理部負責解釋、修訂和補充。

      規范的公司管理制度篇4

      為保障施工作業人員的安全與健康,把安全生產貫穿于整個施工過程,做到全員、全面、全方位的安全管理。嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、規范、標準及省市有關規定,采取切實可行的措施,促使安全管理目標的實施、實現安全生產,特制定本辦法。

      一、本辦法依據《建筑施工安全檢查標準》及有關規定制定。

      二、本辦法適用于公司各工程項目及作業班組安全管理目標的.考核。

      三、安全管理目標考核實行分級考核制度,即公司經理負責對工程項目經理、項目部考核,工程項目經理負責對各施工作業班組考核。

      四、安全管理目標的考核采用日??己伺c定期安全檢查考核相結合,即公司每季度、工程項目每月、班組每周進行一次考核,考核結果實行逐級審查,逐級上報。

      五、考核結果分為:

      1.傷亡指標:低于指標,超過指標二個等級。

      2.安全達標,文明施工目標考核分為:優良、合格、不合格三個等級(同“建筑施工安全檢查標準”)。

      六、公司每季、工程項目每月公布安全管理目標考核結果,工程項目部要利用黑板報或圖表在工地登記。

      七、獎罰:

      1.年度內每次考核中傷亡控制指標,低于指標、安全達標、文明施工目標達到合格(或優良、雙優)工程項目,作業班組、項目經理、班組長均可入圍先進單位,先進個人的評比、職務晉升、獎金的評定等等。

      2.第一次考核不合格的工程項目及作業班組,要限期整改并達到目標要求,如限期內仍達不到目標要求的工程項目,作業班組除要通報批評外,還要進行扣發獎金或罰款等處罰。

      3.第二次考核仍然不合格的工程項目經理,作業班組長視情節輕重給予撤職、調換崗位、降級使用、扣發全年獎金或增倍罰款等。

      八、在限期整改期內或由于責任過失造成傷亡事故或重大經濟損失者,除追究其個人責任和經濟處罰外,直至追究刑事責任。

      九、本辦法與安全生產責任制考核辦法結合執行,本辦法自發文之日起執行。

      規范的公司管理制度篇5

      根據公司經營管理的現狀,經公司總經理會議研究決定,公司實行總經理負責制,下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下:

      一、各部門工作職責

      1、總經理職責

      1.1全面監管公司各部門日常工作。

      1.2召集主持開總經理會議。

      1.3主持部門經理述職會議,審批各部門工作計劃。

      1.4促、檢查各部門工作計劃的執行情況。

      1.5根據公司發展情況,制訂公司發展戰略,提出公司發展的具體戰略目標。

      1.6簽發總經理令,規范公司在管理和經營過程中臨時出現的各種問題。

      1.7監督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執行情況。

      1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。

      1.9公司制度規定的其它職權。

      2、市場開拓部的工作職責

      2.1市場開拓部經理的工作職責

      2.1.1根據公司發展戰略和戰略目標,制定市場發展,業務拓展,售后服務的規劃和招商計劃。

      2.1.2定期舉行部門員工的各種經驗交流會和述職報告會。

      2.1.3.收集市場反饋信息,并加以整理后向總經理匯報。

      2.1.3了解和掌握本行業的市場發展態勢和運價情況,研究對策和方略,以在市場競爭中取勝。

      2.1.4整體把握市場發展動向,總結在市場運作中出現的問題,調整經營策略。

      2.1.5公司制度規定的其它職責。

      2.2市場開拓部業務經理工作職責

      2.2.1營業目標的擬定及達成情況的報告。

      2.2.2市場資料的調查與反映。

      2.2.3掌握并收集市場上其它產品的價格體系、性能、行銷方式,提出改進方案和措施。

      2.2.4客戶資料的建立與運用。

      2.2.5新客戶的開發。

      2.2.6收帳及帳款的異常處理。

      2.2.7新產品資料的報告。

      2.2.8對市場開拓部經理負責,向其請示和匯報工作。

      3、市場售后服務部工作職責

      3.1市場售后服務部經理工作職責

      3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。

      3.1.2負責對客戶的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。

      3.1.3負責講師團的組建工作。

      3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監督和管理。

      3.1.5定期和終端客戶保持聯系,建立良好的合作關系。

      3.1.6規劃促銷業績目標并分配。

      3.1.7規劃各階段促銷策略以及統籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。

      3.1.8促銷業績統計及促銷情況分析。

      3.1.9負責制定和實施經銷商促銷輔導計劃。

      3.2品牌主管工作職責

      3.2.1負責計劃組織實施監控全省市場售后工作;

      3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統籌;

      3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;

      3.2.4產品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監控及培訓工作。

      3.3客服部工作職責

      3.3.1以顧客滿意為中心,時刻維護公司形象。

      3.3.2從全局出發樹立良好的窗口形象,禮貌大方地與顧客溝通。

      3.3.3熟悉業務運作,掌握應酬技巧,以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。

      3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續的辦理等。

      3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。

      3.3.6定期向上級匯報工作情況。

      3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。

      3.3.8負責客戶各種配送及返點。

      3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。

      3.3.10負責各種會議申請及回復。

      3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。

      3.3美導老師工作職責

      3.3.1擬定工作計劃,交售后服務部經理批準后執行

      3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓、心態培訓等。

      3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。

      3.3.4收集客戶意見,及時向部門經理反映,以便及時調整經營對策。

      3.3.5定期與客戶保持溝通,建立良好穩定的客戶關系。

      3.3.6與開拓部門密切配合,把售后服務工作跟進、優質。

      3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優質高效的售后服務。

      3.3.8對售后服務部經理負責,向其請示和匯報工作。

      4、后勤部工作職責

      4.1后勤部主管職責

      4.1.1人力資源管理:負責員工招聘培訓,離職及員工考核、制度政策的擬定工作。

      4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)

      4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協調、安排;

      4.2行政人員工作職責

      4.2.1負責公司各項規章制度的監督及總經理辦公室決議的貫徹執行。

      4.2.2做好來客接待。需食宿的客人,報財務人員負責安排。

      4.2.3做好電話話務工作,及時向各部門傳達電話內容及信件的收發。

      4.2.4負責公司專業書籍的借閱。

      4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統計及市場銷售的反饋信息統計。

      4.2.6負責公司的公文、資料

      規范的公司管理制度篇6

      第一條目的

      為加強公司財務管理,使盤點事務處理有所遵循,并保證其存貨及財產盤點的準確性,明確相關人員的管理職責,特制定本制度。

      第二條盤點范圍

      1、存貨盤點:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。

      2、財務盤點:包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

      3、財產盤點:包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

      (1)固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。

      (2)保管資產:凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項設備。

      (3)保管品:以費用購置的資產。

      第三條盤點方式

      1、年中、年終盤點

      (1)存貨:由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

      (2)財務:由財務部與會計室共同盤點。

      (3)財產:由經管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

      2、月末盤點每月末所有存貨,由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時,應采取重點盤點)。

      3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部,會同經管部,做存貨隨機抽樣盤點。

      第四條人員及職責

      1、總盤人:由總經理擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

      2、主盤人:由各部門主管擔任,負責盤點的實際工作。

      3、復盤人:由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管,負責盤點的監督。

      4、盤點人:由各事業部財務經管部門指派,負責點計數量。

      5、會點人:由財務部指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數據工作。

      6、協點人:由各事業部財務經管部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

      7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責亦同。

      8、監點人:由總經理室派員擔任。

      第五條準備工作

      1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前,依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略),呈總經理核定后,公布實施。

      2、經管部將應盤點的財物及盤點用具,預先準備妥當,并由財務部準備盤點表格。

      (1)存貨的'堆置,應力求整齊、集中、分類,并予以標示。

      (2)現金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。

      (3)各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

      (4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢,如因特殊原因無法完成時,應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等),利用“結存調整表”(略)一式兩聯,將賬面數調整為正確的賬面結存數后,第二聯財務部自存,第一聯送經管部。

      3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者,應另行分別存放,并予以標示。

      第六條年中、年終全面盤點

      1、財務部經總經理批準,簽發盤點通知,并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。

      2、盤點期間除緊急用料外,暫停收發料,各生產單位于盤點期間所需用的領料,材料可不移動,但必須標示出。

      3、原則上應采取全面盤點方式,特殊情況應呈報總經理核準后,方可改變方式進行。

      4、盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財務數量,應于確定后,再繼續進行下一項,盤點后不得更改。

      5、盤點物品時,會點人應依據盤點人實際盤點數,詳實記錄“盤點統計表”(略),每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯備日后查核。若有出入者,必需再重點。盤點完畢,盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯,第一聯由經管部自存,第二聯送財務部,供核算盤點盈虧金額。

      第七條不定期抽點

      1、由總經理室根據實際需要,隨時指派人員抽點??捎韶攧詹刻钪啤柏斘锍辄c通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。

      2、盤點日期及項目,原則是不預先通知經營部。

      3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數,再行盤點。

      4、不定期抽點應填列“盤存表”。

      第八條盤點報告

      1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯,送經管部填列差異原因的說明及對策后,送回財務部匯總轉呈總經理簽核,第一聯送經管部,第二聯轉送總經理室,第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

      2、不定期抽點,應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

      3、盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期營業外收入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。

      第九條現金、票據及有價證券盤點

      1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部會同經管部共同盤點外,平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。

      2、現金及票據的盤點,應于盤點當日上下班未行收支前,或當日下午結賬后進行。

      3、盤點前應先將現金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經管人員共同盤點。

      4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯,經雙方簽認后呈核,第一聯經管部存,第二聯財務部存,第三聯送總經理室。

      5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定,會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯,經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部存,第二聯財務部存,第三聯送總經理室,如有出入,應即呈報總經理批示。

      第十條存貨盤點

      1、存貨的盤點,應于當月最末一日進行。

      2、存貨原則上采用全面盤點,如因成本計算方式無需全面盤點,或實施上有困難者,應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。

      第十一條其他項目盤點

      1、外協加工料品:由各外協加工料品經辦人員,會同財務人員,共同赴外盤點,其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯,應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部,第二聯存財務部,第三聯送總經理室。

      2、銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續,含驗收及列賬。

      3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本,送交財務部核查。

      第十二條注意事項

      1、所有參加盤點工作的盤點人員,必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

      2、盤點人員盤點當日一律停止休假,必須依規定時間提早到達指定的工作地點,向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應該事先報備核準,否則以曠職論處。

      3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則,故盤點開始后應停止財務的進出及移動。

      4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處,須經盤點人員簽認方能生效,否則應查究其責任。

      5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據,不得以猜想數據、偽造數據登記。

      6、盤點人員超時工作時間,可報加班或經主管核準輪流編排補休。

      7、盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

      8、盤點終了,由各組復盤人向主盤人報告,經核準后方可離開工作崗位。

      第十三條獎懲

      1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定,切實遵照辦理。表現優異者,經主盤人簽報,給予獎勵。

      2、違反本辦法的,視其情節輕重,由主盤人簽報人力資源部議處。

      第十四條賬載錯誤處理

      1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分,情節嚴重者,應呈報總經理議處。

      2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數字者,均由直接主管簽報總經理議處。

      第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應呈報總經理議處或賠償相同的金額:

      1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

      2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

      3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

      第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施,修改時亦同。

      第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

      第九章獎勵與處罰

      第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。

      第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人,根據情節輕重,向總經理提出各類處罰建議:

      1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;

      2、阻撓審計人員行使職權,抗拒、破壞監督檢查的;

      3、弄虛作假,隱瞞事實真相的;

      4、拒不執行審計結論和決定的;

      5、打擊報復審計人員或舉報人的。

      第二十條如審計人員有下列行為,根據情節輕重給予各類處罰:

      1、利用職權牟取私利的;

      2、弄虛作假、徇私的;

      3、玩忽職守,給公司造成重大損失的;

      4、泄露公司秘密的。

      第二十一條對審計過程中發生的以上行為,若構成犯罪的,應提請司法機關依法追究刑事責任。

      第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充,經公司董事會通過頒行。

      規范的公司管理制度篇7

      (一)認真執行各級政府頒發的有關安全生產的方針政策、法規標準及本公司制定的各項安全生產規章制度,使施工項目的安全生產達到標準化、規范化。

      (二)對項目施工生產經營中的安全生產、文明施工負技術責任。

      (三)以保證安全生產、文明施工為原則,編制施工方案,使施工始終處于安全的良好狀態。在解決施工難點時從技術措施上保證安全生產。

      (四)對新工藝、新技術、新設備、新施工方法要編制相應的安全技術措施和安全操作規程,保證生產安全。

      (五)參加項目安全生產、文明施工工作會議,編制對職工安全生產教材。參加定期的&39;安全生產檢查,對查出的事故隱患提出技術性的整改措施,并監督檢查執行情況。

      (六)參加項目的腳手架、模板工程、龍門架(井字架)、塔吊、施工用電、施工機械“三寶”及“四口”防護等,檢查驗收工作,并作好交驗簽字手續。

      (七)負責編制項目安全生產組織設計及安全技術交底工作,并作好交底簽字手續入檔。

      (八)主持制定技術措施計劃和季節性施工方案的同時,制定相應的安全措施并監督執行。及時解決執行中出現的問題。

      (九)對項目發生重大傷亡事故,針對事故原因,編制出預防事故再次發生的技術措施。

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